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同學(xué)你好，這個(gè)題目的要求是什么
03/28 23:40
84785018 
03/29 07:50
12月份應(yīng)交增值稅，年末未分配利潤，年末所有者權(quán)益總額，
張學(xué)娟老師 
03/29 08:02
應(yīng)交企業(yè)所得稅=1000000*25%-214000=36000
年末未分配利潤=
張學(xué)娟老師
03/29 08:05
應(yīng)交企業(yè)所得稅=1000000*25%-214000=36000
年末未分配利潤=750000*90%-132400=542600
年末所有者權(quán)益總額=542600+75000=617600
84785018
03/29 08:44
老師為什么年末未分配利潤不應(yīng)該是1000000*75%+214000再去提取盈余公積嗎為什么是750000啊他前面不是已經(jīng)交了11個(gè)月稅了嗎
張學(xué)娟老師
03/29 09:12
凈利潤是利潤總額減去企業(yè)所得稅，214000是企業(yè)所得稅的一部分，不在凈利潤里。凈利潤的百分之十提取盈余公積
張學(xué)娟老師
03/29 09:13
前面交稅了，所以12月份補(bǔ)交全年的差額
84785018
03/29 12:19
那它前面不是已經(jīng)交了11個(gè)月的稅嗎，那現(xiàn)在不是只要交一個(gè)月的嗎，為什么不是扣除36000剩下的再去分配啊
84785018
03/29 12:20
還是說提前交了也要走這個(gè)程序啊
張學(xué)娟老師
03/29 12:25
利潤總額是包含所有企業(yè)所得稅的，已經(jīng)交的所得稅不包含在凈利潤里
84785018
03/29 12:57
我知道了，是不是前面11個(gè)月的稅是用銀行存款交了的所以不影響現(xiàn)在算凈利潤可以這樣理解嗎
張學(xué)娟老師
03/29 12:58
是的，可以這么理解
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