問(wèn)題已解決

去年應(yīng)收個(gè)人社保費(fèi)少記，今年不記怎么做分錄呢？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：03/26 14:02
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是少扣了個(gè)人社保嗎，您看下面分錄，不用計(jì)提的，是從應(yīng)付職工薪酬——工資里扣下來(lái)的 1、發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款
03/26 14:03
84785045
03/26 14:03
是的，應(yīng)付職工薪酬多了，個(gè)人社保費(fèi)少了
84785045
03/26 14:04
跨年了怎么處理
廖君老師
03/26 14:05
您好，沒(méi)事，只是少扣個(gè)人錢(qián)了，這個(gè)不影響損益的，24年發(fā)工資時(shí)把這個(gè)分錄里的? ?其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）多扣點(diǎn)，實(shí)際發(fā)放少一點(diǎn)就平了
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