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去年社保入費(fèi)用的金額少記了,今年怎么做調(diào)賬分錄呢?

84784998| 提问时间:2023 07/16 10:32
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款
2023 07/16 10:33
84784998
2023 07/16 11:53
銀行沒做錯(cuò),是公司部分和個(gè)人代扣部分沒對(duì)
小菲老師
2023 07/16 12:03
同學(xué),你好 你之前的分錄發(fā)一下
84784998
2023 07/16 12:07
借:管理費(fèi)用-公積金944,其他應(yīng)收款-公積金944,貸:銀行存款1888
小菲老師
2023 07/16 12:08
同學(xué),你好 你是要改哪個(gè)??
84784998
2023 07/16 12:26
管理費(fèi)用記少了,其他應(yīng)款記多了
小菲老師
2023 07/16 12:28
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)收款-公積金
84784998
2023 07/16 12:29
管理費(fèi)用科目用不到嗎?
小菲老師
2023 07/16 12:31
同學(xué),你好? 去年的費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整
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