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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年社保入費(fèi)用的金額少記了，今年怎么做調(diào)賬分錄呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
借：以前年度損益調(diào)整
貸：銀行存款
2023 07/16 10:33
84784998 
2023 07/16 11:53
銀行沒做錯(cuò)，是公司部分和個(gè)人代扣部分沒對(duì)
小菲老師 
2023 07/16 12:03
同學(xué)，你好
你之前的分錄發(fā)一下
84784998
2023 07/16 12:07
借：管理費(fèi)用-公積金944，其他應(yīng)收款-公積金944，貸：銀行存款1888
小菲老師
2023 07/16 12:08
同學(xué)，你好
你是要改哪個(gè)？？
84784998
2023 07/16 12:26
管理費(fèi)用記少了，其他應(yīng)款記多了
小菲老師
2023 07/16 12:28
同學(xué)，你好
借：以前年度損益調(diào)整
貸：其他應(yīng)收款-公積金
84784998
2023 07/16 12:29
管理費(fèi)用科目用不到嗎？
小菲老師
2023 07/16 12:31
同學(xué)，你好?
去年的費(fèi)用，用以前年度損益調(diào)整
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