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問題已解決
老師，現(xiàn)實中收到進(jìn)項發(fā)票，進(jìn)項稅是放在應(yīng)交稅費 待抵扣進(jìn)項稅額里面，等實際抵扣，轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費進(jìn)項稅嗎？
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你好，把這個代抵扣改成待認(rèn)證，其他的正確。
03/23 17:24
84785015 
03/23 18:09
待抵扣和待認(rèn)證不是一個意思嗎？
郭老師 
03/23 18:11
不是一個
待抵扣這個是輔導(dǎo)，其他是人才使用的，當(dāng)月認(rèn)證，當(dāng)月稅務(wù)局不允許抵扣，需要比對之后才可以抵扣的
?待認(rèn)證是發(fā)票沒有認(rèn)證
84785015
03/23 18:51
老師，你有完整的這個應(yīng)交稅費的分錄嗎？
郭老師
03/23 18:52
借庫存商品
應(yīng)交稅費待認(rèn)證
貸銀行存款
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證
84785015
03/23 18:53
抵扣之后呢
郭老師
03/23 20:01
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸進(jìn)項都是三級科目
84785015
03/23 20:04
如果是進(jìn)項大于銷項呢？
郭老師
03/23 20:06
可以做也可以不做
做借轉(zhuǎn)出未交增值稅
銷項
貸進(jìn)項
都是三級科目
84785015
03/23 20:16
老師，你微信有嗎，我感覺還沒想清楚，
我看學(xué)堂老師交的，收到票直接進(jìn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額
84785015
03/23 20:17
結(jié)轉(zhuǎn)的時候，直接轉(zhuǎn)入未交增值稅里面
84785015
03/23 20:17
沒有提及應(yīng)交稅費待認(rèn)證這個科目？
郭老師
03/23 20:21
不好意思，學(xué)堂不允許我們私下交流，只能通過他的平臺，你在哪里看到的課程？
你去看一下，一般納稅人的實操
轉(zhuǎn)出未交增值稅就是過度類的科目
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