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所得稅匯算清繳時調(diào)整了業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額 那調(diào)整后的利潤表里面的招待費(fèi)是填寫原來的金額還是調(diào)整后的金額？

84784961| 提問時間：2018 04/08 10:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，按調(diào)整之前的金額填寫 只是做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額處理 之前利潤表的數(shù)據(jù)是不做變動的
2018 04/08 10:06
84784961
2018 04/08 10:09
利潤表里面的任何數(shù)據(jù)都不做變動是嗎？
鄒老師
2018 04/08 10:10
你好，是的 只是做納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的填寫調(diào)整
84784961
2018 04/08 10:43
老師 應(yīng)納稅所得額和利潤總額有什么區(qū)別？
鄒老師
2018 04/08 10:44
你好，應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)整增加額——納稅調(diào)整減少額 利潤總額就是利潤表的利潤總額欄次
84784961
2018 04/08 10:54
好的 非常感謝老師
鄒老師
2018 04/08 10:55
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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