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請問老師，匯算清繳填寫納稅調整項目明細表中的業(yè)務招待費，賬載金額是大于稅收金額的，為什么總是不通過呢？是還要填寫收入調整明細表嗎？

84785034| 提問時間：2024 05/11 16:49
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好，是的，要填的，因為要取收入數來比較 企業(yè)實際發(fā)生的業(yè)務招待費的60%在不超過當年收入的5‰的部分允許在稅前扣除。
2024 05/11 16:50
84785034
2024 05/11 16:54
老師，退稅算營業(yè)外收入嗎？
廖君老師
2024 05/11 16:56
您好，退稅是記營業(yè)外收入的
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