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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好 我們有個(gè)客戶23年找我們買了機(jī)器 付已付票已開 因?yàn)閷?duì)方銷售問題機(jī)器沒有賣完退給我們了 要我們退錢給他們 我們收入確認(rèn)了 稅也交了 現(xiàn)在怎么處理呢 是我們開紅沖發(fā)票？
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同學(xué)你好 是的 紅沖當(dāng)期收入和應(yīng)交所得稅銷項(xiàng)稅額
2024 03/20 11:40
84784988 
2024 03/20 11:43
納稅申報(bào)的時(shí)候 這部分銷項(xiàng)稅額怎么追回呢
84784988
2024 03/20 11:43
現(xiàn)在是要反賬嗎
84784988
2024 03/20 11:45
納稅申報(bào)也要更正嗎
84784988
2024 03/20 11:45
還是匯算清繳的時(shí)候弄就可以
cassie 老師 
2024 03/20 11:45
申報(bào)的時(shí)候沒關(guān)系的啊 填寫的是匯總的金額 正常下 可以開具紅字發(fā)票 這樣的話也會(huì)匯總本期應(yīng)交銷項(xiàng)稅額 不影響正常申報(bào)的
84784988
2024 03/20 11:57
但是匯算清繳的時(shí)候紅沖這部分要從23年的收入中減去的對(duì)嗎
cassie 老師
2024 03/20 12:20
是的 同學(xué) 需要減去的。
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