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問(wèn)題已解決
老師,就是填寫(xiě)匯總納稅報(bào)告時(shí),分公司的匯總納稅企業(yè)總體信息里跨地區(qū)轉(zhuǎn)移類(lèi)型應(yīng)該怎么選擇呢?還有總公司上級(jí)機(jī)構(gòu)信息的跨地區(qū)轉(zhuǎn)移類(lèi)型應(yīng)該怎么選擇呢?總公司在海南省,分公司在四川省
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03/19 16:55
薇老師
03/19 17:01
對(duì)于分公司的匯總納稅企業(yè)總體信息,跨地區(qū)轉(zhuǎn)移類(lèi)型可以選擇“分支機(jī)構(gòu)就地分?jǐn)偧{稅”。這意味著分公司在四川省按照規(guī)定的比例就地分?jǐn)偧{稅,與總公司在海南省的納稅情況相對(duì)獨(dú)立。
薇老師
03/19 17:02
對(duì)于總公司上級(jí)機(jī)構(gòu)信息的跨地區(qū)轉(zhuǎn)移類(lèi)型,可以選擇“總部經(jīng)濟(jì)稅收轉(zhuǎn)移”。這意味著總公司的納稅情況會(huì)影響到上級(jí)機(jī)構(gòu)的稅收轉(zhuǎn)移。
84784960
03/19 17:18
老師,啥意思?沒(méi)看懂喃。分公司是獨(dú)立核算的,除了分公司人員的工資和社保是在分公司當(dāng)?shù)乩U納以外,其他業(yè)務(wù)往來(lái)全由總公司的名義做,就是在合并納稅備案時(shí),這個(gè)表到底應(yīng)該怎么填寫(xiě)呀?老師
薇老師
03/19 17:20
以前合并備案時(shí),也就是分公司成立時(shí)還有一個(gè)稅務(wù)備案表,就是記錄公司交稅方式的,有沒(méi)見(jiàn)過(guò)?
薇老師
03/19 17:21
分公司是獨(dú)立核算的——所得稅就不會(huì)匯到總公司交
薇老師
03/19 17:22
分公司是獨(dú)立核算的——所得稅就不會(huì)匯到總公司交,所得稅在分公司當(dāng)?shù)亟?/div>
薇老師
03/19 17:23
就地繳納標(biāo)識(shí)? 選是?
84784960
03/20 08:54
老師,我分公司是非獨(dú)立核算的,總部那邊說(shuō)要匯總納稅喃,所以我這個(gè)表怎么填寫(xiě)呀?
84784960
03/20 09:52
我看了之前發(fā)的信息說(shuō)錯(cuò)了,分公司是非獨(dú)立核算,除了分公司人員的工資和社保是在分公司當(dāng)?shù)乩U納以外,其他業(yè)務(wù)往來(lái)全由總公司的名義做,就是在合并納稅備案時(shí),圖上這個(gè)應(yīng)該怎么填寫(xiě)呀?
薇老師
03/20 12:18
圖上沒(méi)填錯(cuò),只是時(shí)間是從2024年3月1日起么?不是2024年1月1日?
84784960
03/20 13:19
這個(gè)分公司是2024年2月成立的,所以我選擇是3月1,那這樣是不是填寫(xiě)錯(cuò)了?應(yīng)該選擇1月1嗎?
84784960
03/20 13:21
就是跨地區(qū)轉(zhuǎn)移類(lèi)型,我不知道有沒(méi)有選錯(cuò),總分公司都應(yīng)該選一樣的嗎?
薇老師
03/20 13:33
分公司是2024年2月成立的——應(yīng)是選1月1日 ,因?yàn)橄聜€(gè)月要申報(bào)1-3月含2月的所得稅
薇老師
03/20 13:37
省內(nèi)實(shí)行特定比例分?jǐn)偫U納或總機(jī)構(gòu)匯總繳納辦法的企業(yè)
跨省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市
二選一,看總公司要用哪一個(gè)?
薇老師
03/20 13:39
一般是跨省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市”。
84784960
03/20 14:49
老師,這個(gè)匯總納稅報(bào)告填寫(xiě)后,是不是后面的企業(yè)所得稅和所得稅匯算清繳都不用我們分公司申報(bào)了呀?
84784960
03/20 14:50
全都由總公司那邊核算,就地繳納嗎?
薇老師
03/20 14:54
全都由總公司那邊核算,就地繳納嗎?一企業(yè)所得稅是的全部由總公司申報(bào)繳納
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