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現(xiàn)在用留底抵扣拖欠的未交稅費，要怎么做賬
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您好同學(xué)，如果說之前每個月的銷項稅額，進項稅額，都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目里面了，現(xiàn)在用留底稅額去抵減那個應(yīng)該交納的稅額，這一塊不需要單獨代寫分錄了。
2024 03/18 14:28
李霞老師 
2024 03/18 14:28
我看了一下別的分錄沒問題，紙上的分錄都是對的。
84785037 
2024 03/18 14:50
如果之前的銷項進項都沒有轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里，現(xiàn)在怎么做
李霞老師
2024 03/18 14:52
那就借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅-銷項稅額，
貸，應(yīng)交稅率-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，
借，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
寫完兩個分錄以后，就不需要再做別的了。
84785037
2024 03/18 14:55
可以不寫嗎，之前的都沒轉(zhuǎn)，現(xiàn)在數(shù)據(jù)太多了，我能把當前剩下的差的抵稅，直接做幾個分錄嗎
李霞老師
2024 03/18 15:01
嗯，你如果只想把現(xiàn)在想抵減的這一部分入賬的話，那你也是按我發(fā)的分錄寫，只不過金額寫成現(xiàn)在想抵減的這一部分就可以了。
84785037
2024 03/18 18:19
可以寫下分錄嗎，有點不懂用哪兩個分錄
李霞老師
2024 03/18 18:20
同學(xué)你好，就是我一開始發(fā)的這個分錄，還是寫這個分錄，您直接復(fù)制一下就可以。
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