問題已解決

用友T3期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),明明賬上科目是有余額,但是生成結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),跳出卻說所選科目科目余額為0,沒法生成,要怎么解決

84784996| 提問時(shí)間:2024 03/13 20:29
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好,發(fā)科目余額表過來看一下,之前的憑證都審核記賬了嗎?
2024 03/13 20:30
84784996
2024 03/13 20:32
都審核記賬了
耿老師
2024 03/13 20:36
在進(jìn)行用友T3軟件的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),如果遇到提示所選科目余額為零,無法生成轉(zhuǎn)賬憑證,但實(shí)際賬上科目是有余額的情況,可以嘗試以下幾種方法解決: 1. **檢查結(jié)轉(zhuǎn)月份**:確保在結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)選擇的是正確的結(jié)轉(zhuǎn)月份。系統(tǒng)默認(rèn)會以登錄的期間作為結(jié)轉(zhuǎn)期間,所以在處理其他月份的損益時(shí)需要注意手動選擇正確的月份。 2. **全選科目**:在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)界面,確保點(diǎn)擊右上角的全選按鈕,以便將所有需要結(jié)轉(zhuǎn)的科目都選中。 3. **包含未記賬**:如果有些科目尚未記賬,需要在左下角勾選“包含未記賬”的選項(xiàng),這樣才能確保這些科目被包含在結(jié)轉(zhuǎn)中。 4. **審核記賬**:確保所有先前錄入的憑證都已經(jīng)通過審核、出納簽字和記賬。因?yàn)橹挥挟?dāng)期的會計(jì)憑證都記賬后,才能通過期末里的轉(zhuǎn)賬生成功能進(jìn)行對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。 5. **檢查科目設(shè)置**:進(jìn)入“期末處理--轉(zhuǎn)賬定義--期末損益結(jié)轉(zhuǎn)”中檢查是否正確指定了對方科目為“本年利潤”。如果損益類科目設(shè)置不正確,可能會導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)不成功。 6. **查看余額表**:查詢余額表確認(rèn)期末是否有數(shù)據(jù)。即使系統(tǒng)提示余額為零,也應(yīng)當(dāng)通過余額表核實(shí)實(shí)際的余額情況。 7. **軟件更新和補(bǔ)丁**:檢查用友T3軟件是否為最新版本,有時(shí)候軟件的bug可能導(dǎo)致此類問題,更新到最新版本或應(yīng)用相關(guān)補(bǔ)丁可能會解決問題。 8. **咨詢專業(yè)人士**:如果以上方法都無法解決問題,建議聯(lián)系用友軟件的技術(shù)支持或咨詢專業(yè)的會計(jì)人員,他們可能會提供更具體的解決方案或者直接幫助處理問題。
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