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老師，我們開的發(fā)票給客戶，客戶還欠了點(diǎn)尾款，說可以給我們付工人的工資。那我們這個賬就不平了噠，該怎么弄??？
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欠款就掛應(yīng)收賬款，付工資時再處理
03/13 11:46
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工地上的工人，我們是到最后一次給他們結(jié)清工資，假如一個工人給他們付了5萬，我們想讓他們提供發(fā)票，他們開什么發(fā)票？？
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老師，我們開發(fā)票給客戶1402410.1元，客戶是通過保理公司付的，保理公司是客戶那邊聯(lián)系，到賬是13338932.15元，扣了手續(xù)費(fèi)68577.85元，保理公司給我司開了發(fā)票68577.85元，但我老板說這手續(xù)費(fèi)最終結(jié)算客戶會給我們付，請問現(xiàn)在我司這手續(xù)費(fèi)需要先入賬嗎？后續(xù)這差額客戶會不會要求再開發(fā)票
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客戶總價，15000，交了定金5000，下單的時候把尾款10000付了，這些會計分錄怎么做
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老師，我們公司開了票給客戶，金額30220.73元，然后對方付了29921.51元到公司對公賬戶，相差299.22元是稅費(fèi)，客戶那邊直接扣了這筆款說他們不承擔(dān)稅費(fèi)，確認(rèn)是收不回來了，這299.22元稅費(fèi)我要怎么把它平了呢？
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就是只能這樣了，是嗎？然后跟新公司的合作，我們只付尾款，付多少款開多少票，這樣操作對嗎？
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