問(wèn)題已解決

白條入賬的，平時(shí)季度交所得稅時(shí)，不調(diào)表是嗎，都在匯算清繳時(shí)調(diào)表？

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 14:41
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)
同學(xué)你好，您說(shuō)的白條入賬，實(shí)際上是未獲取發(fā)票成本費(fèi)用，季度預(yù)交增值稅的時(shí)候是不需要調(diào)整應(yīng)納稅所得額的，之后在年度匯算清繳的時(shí)候，才需要調(diào)整所得稅應(yīng)納稅所得額。
03/12 14:43
84784954
03/12 16:17
老師問(wèn)的是，季度預(yù)繳所得稅的時(shí)候，用不用調(diào)表？您的意思是季度預(yù)繳所得稅時(shí)不用調(diào)表，都在匯算清繳時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額是嗎？
大侯老師
03/12 16:29
是的，匯算清繳的時(shí)候統(tǒng)一調(diào)整，因?yàn)樵賲R算清繳之前取得發(fā)票，都是可以計(jì)入成本費(fèi)用扣除的。
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