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自動結(jié)轉(zhuǎn)“轉(zhuǎn)出未交增值稅”時結(jié)轉(zhuǎn)金額與賬面金額不一致

84784972| 提問時間：2024 03/12 14:19
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
您好， 你查下這個應交稅費的明細賬，再對下
2024 03/12 14:20
84784972
2024 03/12 14:25
核對過了，銷項稅減進項稅應該是要結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)，但就是不一致，以前沒出現(xiàn)過這個情況
劉艷紅老師
2024 03/12 14:25
那你再反結(jié)賬再結(jié)下
84784972
2024 03/12 14:28
也試了，結(jié)果還是一樣
84784972
2024 03/12 14:28
那個自動結(jié)賬自己能進去設(shè)置嗎
劉艷紅老師
2024 03/12 14:33
反結(jié)賬后可以修改這個憑證的金額的
84784972
2024 03/12 14:36
我修改憑證金額后，到下個月結(jié)轉(zhuǎn)時還是出現(xiàn)那個差額
劉艷紅老師
2024 03/12 14:44
你查了賬沒有問題，是吧
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