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問題已解決
老師，我公司是一般納稅人，2023年有進(jìn)項加計抵減優(yōu)惠政策，2024年已經(jīng)取消了這個政策，之前附表四的期末余額就為0了。我2023年加計抵減進(jìn)項做賬是借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，貸：營業(yè)外收入—增值稅加計抵減。2023年底加計抵減期末余額18484.19元，我是可以做相反分錄沖減么？
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你這個需要用以前年度損益調(diào)整
03/11 11:03
王小山老師 
03/11 11:05
或者你直接反結(jié)你12月份的賬，把這個金額調(diào)平
84784992 
03/11 11:06
明白了，好的，謝謝老師
王小山老師
03/11 11:09
客氣了，互相交流學(xué)習(xí)
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