問(wèn)題已解決

之前的會(huì)計(jì)做賬，2023年計(jì)提加計(jì)抵減時(shí)借的補(bǔ)貼收入，2024年政策到期，2023年加計(jì)抵減余額要沖掉么？分錄怎么做？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/08 13:57
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，有具體分錄和金額嗎？我這邊幫你寫(xiě)一下
2024 02/08 14:00
84785010
2024 02/08 14:25
計(jì)提：借：加計(jì)抵減 貸：補(bǔ)貼收入 借：未交增值稅 貸：加計(jì)抵減。加計(jì)抵減當(dāng)期全轉(zhuǎn)未交增值稅了。申報(bào)表上還有加計(jì)抵減余額1729.28。賬上還有0.02在未交增值稅貸方余額
小小霞老師
2024 02/08 22:41
你好，相當(dāng)于你這個(gè)都是出在應(yīng)交稅費(fèi)，你做一筆調(diào)整分錄沖回的呢，或者反結(jié)賬處理
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