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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司有一筆賬開(kāi)過(guò)票，但是以為這一筆賬收不回來(lái)，沒(méi)有做壞賬，直接做了庫(kù)存現(xiàn)金入賬，現(xiàn)在客戶(hù)通過(guò)對(duì)公轉(zhuǎn)賬把這筆錢(qián)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了，但是這筆庫(kù)存現(xiàn)金用掉了，還能做更正分錄嗎，這筆錢(qián)要怎么從公賬上取出來(lái)？
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你好，當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到現(xiàn)金，你們做了現(xiàn)金，是不是這個(gè)現(xiàn)金余額不對(duì)？
2024 03/11 10:31
郭老師 
2024 03/11 10:31
你應(yīng)該現(xiàn)在借銀行存款，貸庫(kù)存現(xiàn)金。
郭老師
2024 03/11 10:31
再去看一下這個(gè)現(xiàn)金當(dāng)時(shí)從哪里來(lái)的？
84785010 
2024 03/11 10:34
這個(gè)現(xiàn)金是當(dāng)時(shí)沒(méi)收到，直接做賬了，去年公司已經(jīng)報(bào)完稅了，這種情況我應(yīng)該要怎么調(diào)整啊，之前的賬都要重新做嗎
郭老師
2024 03/11 10:36
不用的，在這個(gè)月調(diào)整。
84785010
2024 03/11 10:41
就是借銀行存款，貸庫(kù)存現(xiàn)金就行了，老板當(dāng)時(shí)墊付了員工的工資，這筆錢(qián)可以做轉(zhuǎn)還老板墊付的工資，然后取出來(lái)嗎
郭老師
2024 03/11 10:41
可以的，可以這么做的。
84785010
2024 03/11 10:47
公司效益不好，今年沒(méi)有業(yè)績(jī)，但是有員工，員工的工資今年也減少了，但是賬上還是負(fù)的，這種情況有調(diào)整的辦法嗎，
郭老師
2024 03/11 10:50
你好帳上什么是負(fù)數(shù)？
84785010
2024 03/11 10:54
應(yīng)付職工薪酬和老板墊付的工資（其他應(yīng)付款），入不敷出
郭老師
2024 03/11 10:55
你好，賬上沒(méi)有錢(qián)，繼續(xù)掛賬就行。
84785010
2024 03/11 10:57
好的，謝謝，不會(huì)影響稅務(wù)和年度匯算清繳嗎
郭老師
2024 03/11 10:58
對(duì)的，是的，不影響的。
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