問(wèn)題已解決

老師，我2023年12月暫估了成本，并在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了，但2024年1月發(fā)票回來(lái)了，金額比我暫估的小，我現(xiàn)在需要怎么做賬？我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，暫估的分錄是 借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款-暫估

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：03/08 16:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
差額直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目
03/08 16:15
84784962
03/08 16:16
但是我去年是不是就多結(jié)轉(zhuǎn)了成本啦？我今年需要怎么調(diào)整，跨年了
家權(quán)老師
03/08 16:19
建議直接調(diào)整去年的暫估金額。還沒(méi)做匯算
84784962
03/08 16:20
我去年的企業(yè)所得稅都申報(bào)了，那我還得去更正企業(yè)所得稅申報(bào)表嘞
家權(quán)老師
03/08 16:23
是的，你的匯算本來(lái)就存在錯(cuò)誤，
84784962
03/08 16:39
那我直接在1月調(diào)賬怎么調(diào)呀？
家權(quán)老師
03/08 16:40
按正確的金額做暫估結(jié)轉(zhuǎn)陳本就是
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