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問(wèn)題已解決
12月應(yīng)交增值稅132.18元，在1月支付增值稅132.18元，這筆分錄12月沒(méi)計(jì)提 在1月份做的計(jì)提和繳納，但應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅132.18有余額132.18元，我現(xiàn)在要怎樣才能平掉這筆這應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅132.18元
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2024 03/08 09:36
郭老師 
2024 03/08 09:37
現(xiàn)在銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)也有余額，銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)余額分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784950 
2024 03/08 09:46
這樣寫(xiě)對(duì)嗎，這樣還是沒(méi)有把轉(zhuǎn)出未交增值稅平掉
郭老師
2024 03/08 09:49
你好，怎么沒(méi)有平調(diào)轉(zhuǎn)出未交增值稅，一個(gè)是在貸方，一個(gè)是借方，還沒(méi)有平嗎？
郭老師
2024 03/08 09:49
說(shuō)一下怎么樣才能平的
84784950
2024 03/08 09:58
好了，剛我搞錯(cuò)了，謝謝老師
郭老師
2024 03/08 10:00
不用客氣，工作愉快。
84784950
2024 03/08 10:49
老師，您好咨詢(xún)下，就是這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)余額應(yīng)該是0才對(duì)，實(shí)際增值稅20431.32已全部繳納了，為啥我系統(tǒng)這樣顯示
郭老師
2024 03/08 10:51
我上面不是給你發(fā)了一個(gè)賬務(wù)處理啊，你根據(jù)這個(gè)來(lái)把銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)了就行。
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