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問題已解決
這種情況是不是就不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？他沒有銷項(xiàng)，也沒有進(jìn)項(xiàng)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 我之前問這個(gè)老師，這個(gè)老師說可以啊
03/07 20:47
84785035 
03/07 20:47
我們公司是一般納稅人
84785035
03/07 20:54
我沒有勾選進(jìn)項(xiàng)
84785035
03/07 20:55
這張表要不要填？
84785035
03/07 21:04
我看第一列是免稅銷售額呀
84785035
03/07 21:05
寫上價(jià)稅合計(jì)金額就好了吧
84785035
03/07 21:32
這兩個(gè)的計(jì)稅依據(jù)是怎么來的？
84785035
03/07 21:37
第一個(gè)不含稅的銷售額，包括適用稅率和簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷售額合計(jì)吧
84785035
03/07 21:47
這個(gè)也是不含稅銷售額合計(jì)吧？下面那個(gè)經(jīng)辦人簽章怎么填？
84785035
03/07 23:05
我上一個(gè)會(huì)計(jì)，他就是按銷售收入報(bào)的
郭老師 
03/07 20:44
你好簡(jiǎn)易計(jì)稅的不能抵扣
郭老師
03/07 20:47
不可以的
201636號(hào)文件有規(guī)定，簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣
郭老師
03/07 20:48
可以看一下你的申報(bào)表里面，你看一下是不是也不允許抵扣，他根本就沒有抵扣你的進(jìn)項(xiàng)
郭老師
03/07 20:58
只要開了服務(wù)類發(fā)票的都需要填寫第一列
后面是差額交稅填寫的
郭老師
03/07 21:04
只要開了服務(wù)類的發(fā)票，必須在這里面填寫，不管免稅不免稅。
郭老師
03/07 21:08
是的，對(duì)的，是這么做的。
郭老師
03/07 21:34
第一個(gè)山東和內(nèi)蒙古是根據(jù)繳納的增值稅和消費(fèi)稅來的，其他的是按照不含稅的銷售額
第二個(gè)是所屬期內(nèi)應(yīng)發(fā)工資合計(jì)。
郭老師
03/07 21:38
對(duì)的，是的，是這么做的。
郭老師
03/07 22:19
城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)有些是按照人頭的，大部分都是按照人頭的，
你這個(gè)好像是按照銷售額。
郭老師
03/07 22:19
看下不填寫能保存了吧，它會(huì)應(yīng)該會(huì)提示你的。
郭老師
03/07 23:19
那就按這個(gè)來申報(bào)的
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