問(wèn)題已解決

老師你好 請(qǐng)教一下 公司自產(chǎn)的飲料 用于辦公室接待 也要視同銷(xiāo)售繳納增值稅嗎

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/05 16:29
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是，自產(chǎn)的飲料 用于辦公室接待 也要視同銷(xiāo)售繳納增值稅
2024 03/05 16:31
84784994
2024 03/06 11:30
老師 視同銷(xiāo)售的銷(xiāo)項(xiàng)稅額 申報(bào)增值稅應(yīng)該怎么填列
84784994
2024 03/06 11:30
我們新辦企業(yè) 生產(chǎn)新品 目前還沒(méi)有收入
文文老師
2024 03/06 11:56
參照市場(chǎng)同類(lèi)商品銷(xiāo)售價(jià)格或自己的銷(xiāo)售價(jià)格
84784994
2024 03/06 12:47
因?yàn)槲覀兪巧a(chǎn)飲料的 而且是新品 前面都是因?yàn)樗涂蛻? 和辦公室招待用才視同銷(xiāo)售 這部分需要繳納的增值稅在哪塊填列
84784994
2024 03/06 12:50
我看了一下納稅申報(bào)表表一 有未開(kāi)具發(fā)票欄次 我在這塊填銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)納稅額，銷(xiāo)售額這塊確實(shí)沒(méi)有 寫(xiě)0對(duì)嗎
文文老師
2024 03/06 13:52
填寫(xiě)在 未開(kāi)具發(fā)票欄次
84784994
2024 03/06 15:12
銷(xiāo)項(xiàng)稅額這塊填寫(xiě)視同銷(xiāo)售應(yīng)繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅 對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售額填寫(xiě)0 對(duì)嗎
文文老師
2024 03/06 15:15
不是填寫(xiě)0 ，按市場(chǎng)上同類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格
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