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請問老師2022年度的房租水電費(fèi),在2022年度沒有支付,也沒有計提,在2023年一次性支付了2022年好幾個月的房租水電,之前會計直接做了,借記其他應(yīng)付款減少,貸記銀行存款減少,這樣做是不是不對?

84785045| 提问时间:2024 03/02 22:45
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謝謝老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
您好,沒有計提 怎么會出現(xiàn)其他應(yīng)付款呢,他的這筆分錄,會出現(xiàn)期末余額其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)吧
2024 03/02 22:46
84785045
2024 03/02 22:49
所以我可以在2023年補(bǔ)計提2022年的房租水電嗎?有16萬的費(fèi)用
謝謝老師
2024 03/02 22:51
可以計提到2023年,或者在2023年做以前年度損益調(diào)整
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