問(wèn)題已解決

老師麻煩問(wèn)一下我二月份開(kāi)了24萬(wàn)普票，3月1日作廢了改開(kāi)專票了，合計(jì)要3月份用專票抵扣，但是我普票是3月份作廢的，這跨月了，我這個(gè)普票又抵扣不了，這種情況我應(yīng)該怎么辦？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/01 16:56
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廖君老師
金牌答疑老師
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您好，我們抵扣進(jìn)項(xiàng)是不分開(kāi)出專票和普票的，收到進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣了
2024 03/01 16:57
84784951
2024 03/01 17:01
老師那這種情況的話我是不是就2月份的報(bào)表提前抵扣一下就可以了，然后3月份的報(bào)表還用抵扣嗎
84784951
2024 03/01 17:02
我三月份報(bào)表要是沒(méi)有銷售的情況下就可以直接0申報(bào)了是嗎？
廖君老師
2024 03/01 17:02
您好，是的，3月紅沖又開(kāi)藍(lán)票，加減后不用交稅的
84784951
2024 03/01 17:11
那我這邊報(bào)表應(yīng)該怎么填報(bào)
廖君老師
2024 03/01 17:17
您好，2月申報(bào)普票的收入和增值稅，3月申請(qǐng)普票的負(fù)數(shù)收入增值稅，還有藍(lán)票的正數(shù)收入增值稅，附表1讀入就可以了
84784951
2024 03/02 08:36
老師這種情況就可以不用交稅了嗎
廖君老師
2024 03/02 08:38
您好，是的，正負(fù)相加為0不用交增值稅的
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