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內帳工程收入做主營業(yè)務收入，成本先做工程施工，然后結轉到主營業(yè)務成本，這不是同一會計期間可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做。
2024 02/27 16:23
郭老師 
2024 02/27 16:23
但是你這樣的話，你的收入和成本不匹配。
84784948 
2024 02/27 16:25
是的，但對一年來說，區(qū)別不是很大，好多項目就幾百幾千，設置了輔助核算客戶和項目，費用明細可以不設置嗎
郭老師
2024 02/27 16:26
可以的，可以這么做的。
84784948
2024 02/27 16:28
公司之前都沒帳，銀行和應收確定，應付不確定，期初貸方怎么填
郭老師
2024 02/27 16:30
你好，銀行還款你們一定知道，出納那邊有網銀，讓他查一下就可以的。
郭老師
2024 02/27 16:30
銀行存款剛才打錯了。
郭老師
2024 02/27 16:30
其他的不知道的寫零以后確定了之后你再補上。
84784948
2024 02/27 16:33
公司成立幾年了，現在才做賬，我從一月開始建賬，銀行和應收我能確定就填了期初，其他數據都沒有，現在借貸不平，差額可以放在貸方的哪個科目
郭老師
2024 02/27 16:33
最后在未分配利潤里面的。
84784948
2024 02/27 16:35
那付之前年度的款，是從未分配出賬，還是當期的費用
郭老師
2024 02/27 16:38
你好，未分配利潤里面的
84784948
2024 02/27 16:39
內帳稅費怎么做，需要做進項和銷項嗎
郭老師
2024 02/27 16:46
內賬可以價稅合計的
增值稅可以做管理費用，里面也可以做稅金及附加都行。
84784948
2024 02/27 16:50
那需要走應交稅費嗎借營業(yè)稅金及附加 貸應交稅費
郭老師
2024 02/27 16:50
借額稅金及附加加貸銀行
郭老師
2024 02/27 16:51
如果你想要體現權責發(fā)生制的話，計提通過應交稅費未交增值稅。
84784948
2024 02/27 16:55
內帳需要計提工資、稅金和社保嗎
郭老師
2024 02/27 16:56
對的，對的，是這么做的。
84784948
2024 02/27 16:58
那可以不計提嗎？稅費都代賬公司做，我也不知道。工資社保也沒幾個人，付的時候直接做可以嗎
郭老師
2024 02/27 17:00
可以的，可以這么做的。
84784948
2024 02/27 17:07
工程收入也可以按合同計入工程結算，開票后轉入主營業(yè)務收入嗎
郭老師
2024 02/27 17:11
可以的，可以這么做的。
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