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問題已解決
老師，你好，23年年度結(jié)賬，需要結(jié)轉(zhuǎn)什么科目嗎，我現(xiàn)在做賬只是按照每個月正常做，月底結(jié)轉(zhuǎn)損益，年底結(jié)賬涉及到什么科目嗎
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借本年利潤，貸利潤分配。未分配利潤
如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
02/21 13:16
郭老師 
02/21 13:16
盈利的需要集體盈余公積分紅
84785005 
02/21 13:19
這個是需要手動結(jié)轉(zhuǎn)嗎，還是系統(tǒng)自己結(jié)轉(zhuǎn)，我是用的暢捷通T+標(biāo)準(zhǔn)版
郭老師
02/21 13:21
你好，需要自己手動結(jié)轉(zhuǎn)。
84785005
02/21 13:29
我們是虧損的，本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)的時候肯定是沒有余額的，那是把他記得借方負(fù)數(shù)，還是貸方正數(shù)
郭老師
02/21 13:31
你好，你去看下科目余額表，現(xiàn)在有余額嗎？
郭老師
02/21 13:31
截止到去年12月底的。
84785005
02/21 13:33
有的，我還沒有做分錄，現(xiàn)在糾結(jié)的是不知道應(yīng)該吧本年利潤放在借方還是貸方
郭老師
02/21 13:37
借本年利潤負(fù)數(shù)，貸利潤分配未分配利潤負(fù)數(shù)。
84785005
02/21 13:52
余額表現(xiàn)在是這樣的，對嗎，我覺得應(yīng)該是科目反向正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
02/21 13:54
本年利潤呢，主要是看這個有沒有余額了。
84785005
02/21 13:57
沒有了，在余額表上都不體現(xiàn)了，他自己借方一正一負(fù)抵消了，沖抵掉了
郭老師
02/21 13:57
那就是準(zhǔn)確的，正確的。
84785005
02/21 14:02
T+這個賬套新建2024年的時候是管理員操作，還是我直接可以操作呢
郭老師
02/21 14:07
可以的，可以這么做的。
84785005
02/21 14:08
必須要記賬和審核嗎
郭老師
02/21 14:09
你好，審核可以沒有的。
84785005
02/21 14:11
都可以是制單人操作嗎
郭老師
02/21 14:12
對的，是的，是這么做的。
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