問(wèn)題已解決

老師，期初建賬時(shí)試算不平衡，計(jì)了未分配利潤(rùn)貸方，現(xiàn)在期末了怎么沖回來(lái)

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/20 17:04
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茂茂老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，按當(dāng)時(shí)的分錄紅字沖回
2024 02/20 17:06
84785015
2024 02/20 17:10
當(dāng)時(shí)沒有錄憑證，只是把不平的錄到了未分配利潤(rùn)貸方了
茂茂老師
2024 02/20 17:13
那現(xiàn)在就反向把當(dāng)時(shí)錄的不平的金額沖掉就行
84785015
2024 02/20 17:16
借利潤(rùn)分配 貸什么科目呢
茂茂老師
2024 02/20 17:18
當(dāng)時(shí)沒做分錄，貸方?jīng)]法找個(gè)科目入哦，你現(xiàn)在沖掉之后期末的試算平衡表不平了把？
84785015
2024 02/20 17:22
當(dāng)時(shí)沒辦法知道成本具體數(shù)，現(xiàn)在就是把所有的成本算出來(lái)，結(jié)轉(zhuǎn)成本，也要沖銷之前的未分配利潤(rùn)
茂茂老師
2024 02/20 17:24
起初不平的試算平衡表麻煩發(fā)我一下，麻煩標(biāo)注一下不平對(duì)的金額
茂茂老師
2024 02/20 17:29
您好，當(dāng)時(shí)只是軋了一個(gè)未分配利潤(rùn)，沒有對(duì)方科目，那只能把軋的數(shù)據(jù)減回，如果現(xiàn)在按所有成本算出來(lái)，結(jié)果還是不平的，還得繼續(xù)軋
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