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計提 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅（一直有余額，不結轉嗎？） 貸：應交稅費-未交增值稅 交稅 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
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你好，你銷項進項，進項轉出分別結轉到轉出未交增值稅就可以的。
2024 02/18 15:44
84785032 
2024 02/18 15:47
實操/醫(yī)藥銷售 好像里沒有這一步，能具體點嗎？轉出未交是銷項減進項的差額，交的增值稅，怎么進項轉出
郭老師 
2024 02/18 15:49
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
84785032
2024 02/18 15:50
或者具體怎么做分錄
郭老師
2024 02/18 15:52
上面給你寫了，你看一下的。
84785032
2024 02/18 16:06
如果只用這3個科目呢？
應交稅費-應交增值稅（進項稅額）、應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）、應交稅費-應交增值稅（未交增值稅）
來票是借方進項，開票是貸方銷項，交稅是借方未交增值稅貸銀行存款，那進項和銷項稅額也是一直有余額掛著？這是正常的嗎
郭老師
2024 02/18 16:06
你好，那你把你的銷項和進項分別結轉到未交增值稅就是。
84785032
2024 02/18 16:13
借 應交稅費應交增值稅銷項
貸 應交稅費應交增值稅未交增值稅
借 應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸 應交稅費應交增值稅進項
這樣嗎
郭老師
2024 02/18 16:14
是的，對的，但是未交增值稅，它是二級科目，你寫的這個不對。
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