問(wèn)題已解決

2023年12月份多結(jié)轉(zhuǎn)成本44484.53元,現(xiàn)在怎么做分錄。

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2024 02/18 12:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是銷售商品的嗎?如果是的話,借庫(kù)存商品,貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳,納稅調(diào)增。
2024 02/18 12:26
84785017
2024 02/18 12:28
是不是所有的賬都做好了在結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2024 02/18 12:29
你好,你是按照什么來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本的啊,如果加權(quán)平均單價(jià)的話 肯定得月末才能做出來(lái)呀。
84785017
2024 02/18 12:30
加權(quán)平均法
郭老師
2024 02/18 12:30
那就只能在月底才能算出成本。
84785017
2024 02/18 12:31
我是說(shuō)多結(jié)轉(zhuǎn)的成本跨年怎么做分錄
郭老師
2024 02/18 12:34
借庫(kù)存商品,貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳,納稅調(diào)增。 2024-02-18 12:26
84785017
2024 02/18 12:41
2022年虧損600萬(wàn)2023年匯算清繳的時(shí)候是不是可以彌補(bǔ)虧損5年
郭老師
2024 02/18 12:42
是的可以的,可以彌補(bǔ)。
84785017
2024 02/18 13:21
去年的多結(jié)轉(zhuǎn)的成本到今年不應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎
郭老師
2024 02/18 13:25
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785017
2024 02/18 13:26
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2024 02/18 13:28
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,你就按照我上面的寫(xiě)
84785017
2024 02/18 14:27
是不是不要結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師
2024 02/18 14:29
你多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那你跨年了是不是應(yīng)該紅沖 就是做相反的。
84785017
2024 02/18 14:33
可以說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的嗎
郭老師
2024 02/18 14:34
這個(gè)還要怎么詳細(xì),你多結(jié)轉(zhuǎn)了100,紅沖100,這不是跨年了,用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),因?yàn)檫@個(gè)屬于上一年的,不要影響今年的。
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