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實(shí)務(wù)
问题已解决
之前暫估成本,做的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在收回發(fā)票了怎么沖暫估呢
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暫估入庫(kù)?
借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
? ?庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額)?
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商
貸:銀行存款
2024 02/05 15:57
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84784989 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 02/05 15:58
沒(méi)有做庫(kù)存商品和原材料這些,就直接入的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這種應(yīng)該怎么沖
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/05 15:59
暫估入庫(kù)?
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(暫估差額)?
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商
貸:銀行存款
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2024 02/05 16:02
暫估的時(shí)候是:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估。沖的時(shí)候是:借應(yīng)付賬款-暫估,貸應(yīng)付賬款-公司?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/05 16:06
沒(méi)有暫估差額可以那樣沖
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2024 02/05 16:08
有差額的話(huà),怎么沖呢?先借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字),貸應(yīng)付賬款暫估(紅字),然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款公司?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/05 16:10
借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(暫估差額)?
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商
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