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老師:23年12月分錄是:借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-報銷款24年1月分錄是: 借:其他應(yīng)付款-報銷款 貸:銀行存款 期末有余額的?

84784970| 提問時間：2024 02/05 13:27
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是哪個科目？其他應(yīng)付款23期末余額？
2024 02/05 13:28
84784970
2024 02/05 13:34
對24年1月其他應(yīng)付款-報銷款有余額
小林老師
2024 02/05 13:36
不是，是12月末有余額
84784970
2024 02/05 13:42
這個是怎么回事
小林老師
2024 02/05 13:42
做賬順序是否與銀行流水一致？
84784970
2024 02/05 13:42
是因?yàn)槟昴p益結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
小林老師
2024 02/05 13:43
不是，與結(jié)轉(zhuǎn)損益無關(guān)
84784970
2024 02/05 13:43
12月計(jì)提 1月付款
小林老師
2024 02/05 13:51
所以1月末是沒有余額
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