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24年補計20年到21年廠房租金，一定要更正增值稅和企業(yè)所得稅清繳嗎
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您好，這個是需要的，要
2024 02/04 22:00
84785043 
2024 02/04 22:04
更正企業(yè)所得稅清繳，比如20年收入是24萬，要在營業(yè)收入原有的數字上加24萬嗎，那這樣也和第四季度利潤表不一樣
小鎖老師 
2024 02/04 22:09
對的，這個是需要加上的這個
84785043
2024 02/04 22:10
更正企業(yè)所得稅清繳加上和利潤表本年累計數也不一致
小鎖老師
2024 02/04 22:14
截個圖看一下吧這個
84785043
2024 02/04 22:17
就是用以前年度調整損益科目，不是要更正企業(yè)所得稅清繳嗎，那更正企業(yè)所得稅清繳直接在原有的就是和利潤表本年累計數一樣的基礎上加個數，那不就和利潤表不一致了嗎，24年補記20年收入
小鎖老師
2024 02/04 22:21
那不影響，因為更正的話，這個本身就會產生以前前年度調整損益科目的差異，本期會產生，但是不影響
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