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不得抵扣的進項稅做轉(zhuǎn)出的會計分錄

84784965| 提問時間：02/01 09:34
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，借：原材料（或庫存商品等科目）　　　　貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
02/01 09:35
84784965
02/01 09:42
我是先抵扣了，再轉(zhuǎn)出。還要通過應(yīng)交稅費-進項稅這個科目嗎？
廖君老師
02/01 09:45
您好，是的，也是通過這個科目轉(zhuǎn)出的
84784965
02/01 09:45
怎么做分錄呢？
廖君老師
02/01 09:48
您好，我們拿到這個發(fā)票時，借方是哪個科目，現(xiàn)在還是哪個科目，金額增加了轉(zhuǎn)出 借：原材料（或庫存商品等科目）　　　　貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
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