問(wèn)題已解決

23年的進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)用完，可以用到24年抵扣嗎。

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 08:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，可以繼續(xù)抵扣的
01/22 08:41
84785030
01/22 08:52
那23年的成本票，能入到24年嗎？
郭老師
01/22 08:57
你好，盡量的做到2023年，如果在2023年做的話，用以前年度損益調(diào)整或是利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，收入和成本是需要匹配的。
84785030
01/22 09:06
是做到24年，做以前年度損益調(diào)整吧？
郭老師
01/22 09:12
是的，對(duì)的，是這么做的
84785030
01/22 09:20
這個(gè)以前年度損益調(diào)整是在24年匯算清繳的時(shí)候做嗎？
郭老師
01/22 09:20
你好，現(xiàn)在做做到這個(gè)月，然后匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)減。
84785030
01/22 09:23
??？為啥要調(diào)整?。?/div>
84785030
01/22 09:24
是因?yàn)?3年的成本票，對(duì)應(yīng)不了24年的收入？只能暫時(shí)先做到24年，之后匯算清繳，再調(diào)減？那不就是這張發(fā)票沒(méi)用嗎？
郭老師
01/22 09:26
你做了以前年度損益調(diào)整，你匯算清繳的時(shí)候不抵扣，你準(zhǔn)備做到哪一年抵扣，因?yàn)槟阕龅?024年，他又不影響你2024年的利潤(rùn)在哪一年都沒(méi)有抵扣，你不在匯算清繳里面調(diào)整。
84785030
01/22 09:28
老師，我沒(méi)看懂。
郭老師
01/22 09:30
以前年度損益調(diào)整，如果你不在匯算清繳里面調(diào)整，你在哪一年抵扣納稅調(diào)減是減少你的利潤(rùn)多抵扣啊，m
84785030
01/22 09:33
嗯嗯，是不是我做到24年，就是在做24年匯算清繳的以前年度那調(diào)減？
郭老師
01/22 09:33
你好，2023年匯算清繳納稅調(diào)解案今年做的是上一年的。
84785030
01/22 09:37
那就是在25年的時(shí)候做24年的調(diào)減是嗎？
郭老師
01/22 09:38
不是不是 不是不是
郭老師
01/22 09:38
2024年度2023年的匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)減呀。
84785030
01/22 09:42
但是這個(gè)票我沒(méi)在23年的時(shí)候入賬
84785030
01/22 09:42
我是不是就不用調(diào)了？
84785030
01/22 09:42
我后面直接入到24年的賬里了。
郭老師
01/22 09:43
你好，做到2023年賬務(wù)處理里面就不需要納稅。
郭老師
01/22 09:43
做到2024年的賬務(wù)處理里面就不需要納稅調(diào)整了
84785030
01/22 09:45
如果按照正常流程做的話，這張票是必須做到23年的，然后做23年匯算清繳的時(shí)候做以前年度損益？是這個(gè)意思嗎？
郭老師
01/22 09:45
是的，對(duì)的，是這么做的。
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