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老師，請問10.11月兩個月查出結轉成本多結轉了9944元，現(xiàn)在導致庫存商品是負數(shù).請問現(xiàn)在跨年要怎么調整做分錄啊？
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您好，這個的話，現(xiàn)在沒有跨年吧這個
01/20 18:22
84784963 
01/20 18:24
會計年度不是已經跨年了嗎？現(xiàn)在都2024年1月了，而且都已經報稅和上傳報表了，也改不了數(shù)據了。
小鎖老師 
01/20 18:25
那你這樣的話，只能是? 借 庫存商品? 貸 以前年度損益調整? 借?以前年度損益調整? 貸 未分配利潤
84784963
01/20 18:27
是現(xiàn)在1月份的時候要做這兩筆分錄嗎？那到時匯算清繳的時候要怎么調增呢？
小鎖老師
01/20 18:29
嗯對，的匯算清繳調增就行
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