00:10:00
問題已解決
生產企業(yè)免抵退稅上期申報的退稅還沒有退， 本期填寫退稅申報的時候，期末留底稅額中，需不需要減去上期的期末留抵稅額？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
不需要的
2024 01/18 18:44
84784989 
2024 01/18 18:47
那這樣會導致退稅多退嗎？
小菲老師 
2024 01/18 18:47
同學，你好
這個不會的
84784989
2024 01/18 18:48
因為上期申報的還在函調，本期申報的會先退稅。
如果不減去上期的留底稅額，應退稅額這里就會增加。
小菲老師
2024 01/18 18:49
同學，你好
你退稅是勾選退稅認證，和進項抵扣認證不是一個地方
84784989
2024 01/18 18:51
生產企業(yè)退稅是抵扣勾選呢。
小菲老師
2024 01/18 18:56
同學，你好
你是生產企業(yè)，生產企業(yè)是免抵退稅的方法，全部合理、合法的進項都可以先用于抵扣，這些進項抵減完了內銷應納稅額有了節(jié)余（即形成留底余額）以后，才能再用于退稅
閱讀 352
描述你的問題，直接向老師提問
630
意見反饋
