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未交增值稅有貸方正數余額，實際是沒有要交的增值稅，請問這個數我可以調整到哪里去
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同學你好
未交增值稅這個有余額沒事
2024 01/15 09:05
84785016 
2024 01/15 09:07
但是實際是沒有要交的呀
樸老師 
2024 01/15 09:11
那你做賬是不是做錯了
結轉增值稅的時候結轉的不對吧
84785016
2024 01/15 09:15
年底不是要把銷項，進項，轉出未交結轉平帳嗎，借銷項，貸進項，貸轉出未交，轉完就這樣了
樸老師
2024 01/15 09:22
不對哦
你的分錄不對
應該是
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
84785016
2024 01/15 09:27
一樣的意思，我做的分錄是這樣的，問題在于今年的都能和對上，是以往一直沒有做結轉，我現(xiàn)在結轉就對不上
樸老師
2024 01/15 09:33
那你要反結賬回去挨月結轉
看看到底哪月有問題
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