問(wèn)題已解決

老師2022年我暫估成本18萬(wàn)，2023年5月3日來(lái)票18萬(wàn)，這賬我如何調(diào)整呀？怎么做分錄

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/13 19:43
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，一般情況下，收到發(fā)票時(shí)，先沖暫估分錄，借：主營(yíng)業(yè)處成本，負(fù)數(shù)18萬(wàn)元，貸：應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)18萬(wàn)元。再根據(jù)發(fā)票，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，18萬(wàn)元，貸：銀行存款，18萬(wàn)元。
2024 01/13 19:45
84785014
2024 01/13 20:11
老師我2022年的賬已經(jīng)結(jié)完了，沒(méi)法反結(jié)賬了，在2023年5月份賬里如何調(diào)整，怎么寫(xiě)分錄
王雁鳴老師
2024 01/13 20:44
同學(xué)你好，我上面寫(xiě)的分錄，就是在2023年5月份賬里做的調(diào)整分錄。
84785014
2024 01/13 21:01
好的謝謝
王雁鳴老師
2024 01/13 21:01
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答你的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。
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