問(wèn)題已解決

老師，工商年報(bào)上面的利潤(rùn)總額是按匯算清繳后調(diào)整后的利潤(rùn)總額來(lái)填嗎？納稅總額包含匯算清繳交的企業(yè)所得稅嗎？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：01/13 15:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，他看的是第四季度的調(diào)整之前。納稅總額不包含匯算清繳的，它是以實(shí)際支付的為準(zhǔn)。
01/13 15:43
84784958
01/13 15:59
老師，電子稅務(wù)局申報(bào)一年的年報(bào)的時(shí)候，是不是要先把業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整了，再申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表?。?/div>
郭老師
01/13 16:03
不用財(cái)務(wù)報(bào)表先申報(bào)就行，這個(gè)是調(diào)整之前的。
84784958
01/13 16:05
老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整以后，利潤(rùn)變多了，跟財(cái)務(wù)報(bào)表就有差異了，這個(gè)差異怎么處理？
郭老師
01/13 16:07
會(huì)計(jì)利潤(rùn)和稅法利潤(rùn)不一致沒(méi)有關(guān)系的。
84784958
01/13 16:40
老師，工商年報(bào)，公司沒(méi)有人員購(gòu)買社保，繳費(fèi)基數(shù)怎么填
郭老師
01/13 16:43
你好那就是填寫(xiě)零的
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