問(wèn)題已解決

匯算清繳報(bào)表上的利潤(rùn)總額與年報(bào)利潤(rùn)總額必須相等嗎？匯算清繳有調(diào)整，年報(bào)怎么報(bào)？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/23 19:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，利潤(rùn)總額是必須相等的 調(diào)整的是應(yīng)納稅所得額，利潤(rùn)總額是不變的 年度報(bào)表按沒(méi)有調(diào)整之前的報(bào)表數(shù)據(jù)填寫的
2019 05/23 19:37
84785040
2019 05/23 19:42
沒(méi)有發(fā)票的那一部分成本應(yīng)該在哪里調(diào)整
鄒老師
2019 05/23 19:43
你好，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他填寫調(diào)整
84785040
2019 05/23 19:45
為什么管理員說(shuō)直接在成本那里減出來(lái)呢？
鄒老師
2019 05/23 19:52
你好，成本里面減出來(lái)是什么意思？按減去沒(méi)有發(fā)票的成本在成本明細(xì)表填寫？
84785040
2019 05/23 19:55
嗯，她是這個(gè)意思
鄒老師
2019 05/23 20:01
你好，如果直接按調(diào)減之后的成本填寫，那就會(huì)導(dǎo)致申報(bào)表成本與利潤(rùn)表成本不一致的，利潤(rùn)總額也會(huì)不一致，會(huì)無(wú)法通過(guò)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)的
84785040
2019 05/23 20:02
哦！謝謝！
鄒老師
2019 05/23 20:03
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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