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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
銷(xiāo)售生鮮豬肉，免稅產(chǎn)品，但是在第三季度開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的稅票，在第四季度作廢，第四季度一整個(gè)季度都是免稅產(chǎn)品，然后增值稅申報(bào)就有個(gè)負(fù)數(shù)了，要怎么處理呢
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你好，之前1%的交了稅款嗎？
01/12 14:51
84785034 
01/12 14:52
之前季度沒(méi)超30萬(wàn)，不用交稅
84785034
01/12 14:52
這是這個(gè)季度的
郭老師 
01/12 14:53
你好，當(dāng)時(shí)沒(méi)有交稅款的，把這個(gè)負(fù)數(shù)放到第十行里面去。
郭老師
01/12 14:53
然后你這個(gè)得去稅務(wù)局申報(bào)的，自己沒(méi)法申報(bào)。
郭老師
01/12 14:53
因?yàn)槟阌懈綄黉N(xiāo)售額。
84785034
01/12 14:53
提示我這樣的
郭老師
01/12 14:54
把這個(gè)18行的數(shù)據(jù)刪除了。
84785034
01/12 14:54
放到第10欄去也是錯(cuò)的
84785034
01/12 14:57
還是黃色的呢，怎么處理呢
郭老師
01/12 14:57
因?yàn)槟氵@里有附屬銷(xiāo)售額，所以你得去稅務(wù)局申報(bào)。
84785034
01/12 14:57
提示我不可以為負(fù)數(shù)
郭老師
01/12 14:58
是的，總的銷(xiāo)售額不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
84785034
01/12 14:58
只能暫存
84785034
01/12 14:59
按最后這個(gè)表到稅務(wù)局申報(bào)對(duì)么
郭老師
01/12 15:02
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785034
01/12 15:03
好的，謝謝
郭老師
01/12 15:05
不用客氣，工作愉快。
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