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農(nóng)產(chǎn)品企業(yè),第四季度銷售額455075,本期免稅額13652.25,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表金額怎么填?

84785043| 提問時(shí)間:01/12 07:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
免稅項(xiàng)目里面第一列、第三列填寫13652.25,最后一列填寫13652.25乘以3% 剩下的是1%的稅率嗎?如果是的話,在減免項(xiàng)目里面,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫減免的2%。
01/12 07:13
84785043
01/12 07:16
農(nóng)產(chǎn)品,發(fā)票都開的免稅的
郭老師
01/12 07:17
看這個(gè) 忽略上面的 免稅項(xiàng)目里面第一列、第三列填寫455075最后一列填寫455075乘以3%
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