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們是建筑公司，比如12月付了材料款，但是24年1月才開票了，能把這個1月的發(fā)票插到12月去作為2023年的成本嗎？怎么做暫估的會計分錄？付款不是暫估
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同學，您好！12月份付材料款的時候就要暫估，借：原材料，貸：應付賬款（暫估），等到1月份收到發(fā)票沖一下再做個正數(shù)就可以了
01/12 11:41
84785046 
01/12 12:01
為啥應付賬款后面跟暫估啊？銀行存款已付款啦
爽爽老師 
01/12 12:19
你不是發(fā)票沒到嗎？等到了以后沖暫估啊,不然你怎么體現(xiàn)發(fā)票未收
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