問(wèn)題已解決

老師您好，金蝶記賬年末盈利，是在結(jié)轉(zhuǎn)了損益和本年利潤(rùn)之后得出利潤(rùn)表，再根據(jù)利潤(rùn)表計(jì)算出企業(yè)所得稅，之后反結(jié)賬回去把損益和利潤(rùn)憑證刪掉，在做企業(yè)所得稅的計(jì)提，最后再結(jié)轉(zhuǎn)損益和本年利潤(rùn)嗎？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：01/11 18:09
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是的，是這樣操作，有些人可能也會(huì)不回去刪除，直接再結(jié)轉(zhuǎn)一次損益
01/11 18:11
84785009
01/11 18:41
老師但是我理解不了一點(diǎn)，就是第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表根據(jù)再次結(jié)轉(zhuǎn)完后的財(cái)務(wù)報(bào)表填列，填列時(shí)利潤(rùn)和之前不一樣了企業(yè)所得稅也會(huì)不一樣
王曉曉老師
01/11 19:01
你是覺(jué)得循環(huán)了是嗎？
王曉曉老師
01/11 19:03
其實(shí)沒(méi)有，你仔細(xì)看利潤(rùn)表，所得稅是按利潤(rùn)總額提取的，你計(jì)提所得稅后只影響凈利潤(rùn)。不會(huì)循環(huán)
84785009
01/11 19:05
哇我明白了謝謝老師！
王曉曉老師
01/11 19:06
好的，幫到你就好，麻煩及時(shí)評(píng)價(jià)
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