問(wèn)題已解決

老師好，我一個(gè)月開(kāi)票是稅額是3898.6元，我勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)的稅額是4022.1元，這樣不知道怎么寫(xiě)記賬憑證了

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 15:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是需要做銷(xiāo)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄？?
01/09 15:21
84785024
01/09 15:57
是的老師
鄒老師
01/09 16:00
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
84785024
01/09 16:23
用不到留抵稅額科目？
鄒老師
01/09 16:24
你好，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）的借方發(fā)生額，就代表留抵稅額的意思。 留抵稅額是一種狀態(tài)，而不是會(huì)計(jì)的明細(xì)科目
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