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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，我一個月開票是3898.6元，我勾選抵扣的是4022.1元，即進(jìn)賬我勾選比消項(xiàng)多，應(yīng)該怎么做記賬憑證，我才發(fā)現(xiàn)我下圖自己做的錯了
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你好，你這邊進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄發(fā)下，還有結(jié)轉(zhuǎn)的，你現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)科目應(yīng)該不平吧
01/02 21:27
84785024 
01/02 21:33
我應(yīng)交稅費(fèi)科目平的，因?yàn)槲胰慷际窍嗟鹊臄?shù)做了，但是我應(yīng)該跟電子稅務(wù)局的增值稅留抵稅額不相符的，之前沒發(fā)現(xiàn)這個問題，現(xiàn)在回頭看才想起這個問題
小小霞老師 
01/02 21:40
那我需要知道你的應(yīng)交稅費(fèi)科目明細(xì)才清楚的呢
小小霞老師
01/02 21:40
因?yàn)槟憬貓D那個分錄就是對抵了
84785024
01/02 22:37
我就只有這兩個科目，然后我是做錯了的，因?yàn)槲业墓催x的是4022.1，我的銷項(xiàng)只有3898.6，公司是第一個月開票，以前沒開過票，所以沒多少科目
小小霞老師
01/03 09:18
但是你這邊只抵了對應(yīng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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