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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師您好,買的固定資產(chǎn)當(dāng)時沒開發(fā)票,金額確認(rèn)好了,說是下月開,怎么入賬?
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你好,你說的下月是2024年開票嗎?
2024 01/09 13:21
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2024 01/09 13:23
對,12月買的電腦給開的收據(jù),金額確認(rèn)好了,說是1月開發(fā)票
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/09 13:23
先暫估入賬,借凈資產(chǎn)貸,應(yīng)付賬款暫估,等下個月發(fā)票來了,這沖銷暫估再按照發(fā)票做賬
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2024 01/09 13:24
我知道金額了,也按暫估入賬?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/09 13:24
對,畢竟你的發(fā)票還沒有來呢
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2024 01/09 13:26
您給我寫個全點(diǎn)的借貸科目,我還是不太懂,謝謝
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2024 01/09 13:27
發(fā)票沒來,但我錢已經(jīng)給對方付了
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/09 13:27
借,固定資產(chǎn)貸,100應(yīng)付賬款暫估100
發(fā)票來了以后,借,固定資產(chǎn)100貸,應(yīng)付賬款暫估-100
然后您再根據(jù)發(fā)票做賬借固定資產(chǎn)100 貸銀行存款100
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2024 01/09 13:29
這么做,到12月的賬我已經(jīng)把錢付給對方了
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/09 13:29
12月份付款的時候,借,預(yù)付賬款貸,銀行存款
等一月份發(fā)票來了 借固定資產(chǎn)待預(yù)付賬款
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2024 01/09 13:32
那我1月份的時候在增固定資產(chǎn)卡片,2月計(jì)提折舊嘛
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/09 13:32
12月份入賬了沒有就需要增加卡片
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2024 01/09 13:33
明白了,1月就讓他計(jì)提折舊了
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/09 13:34
對,一月份就要開始計(jì)提折舊了
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2024 01/09 13:35
謝謝老師
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/09 13:36
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
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