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老師好 我增值稅上月申報時有留底 需不需要做賬務(wù)處理 賬務(wù)處理怎么做 謝謝
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你好。上個月留底時就是進項大于銷項，期末要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項。
然后多出來的進項。期末結(jié)轉(zhuǎn)就是借未交增值稅待轉(zhuǎn)出多交增值稅。
2024 01/08 13:48
84785020 
2024 01/08 13:56
11月納稅申報表里的留底稅額是1428.73 ? 那我報完稅在12月結(jié)轉(zhuǎn)過來我在去抵扣勾選是嗎
玲老師 
2024 01/08 13:59
是的，后面有銷項稅額還可以抵扣原來留抵的。
84785020
2024 01/08 14:02
那我不結(jié)轉(zhuǎn) 申報直接抵扣會有啥影響嗎
玲老師
2024 01/08 14:06
你好 是的 是直接抵就可以的
84785020
2024 01/08 14:08
你的意思就是說 有留底不用在會計軟件里做賬務(wù)處理 直接每個月勾選抵扣就好了 勾選的時候可以減掉這個留底 是不是呀老師
玲老師
2024 01/08 14:09
我是說前期留抵的，咱這一期直接抵扣就行了。
玲老師
2024 01/08 14:09
前期留抵的是已經(jīng)前期勾選完的，沒有抵扣了的。
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