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印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過500，請確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確？ 這個(gè)怎么處理

84784984| 提問時(shí)間：2024 01/08 13:30
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)是不是和你申報(bào)增值稅的數(shù)值不一樣?。?/div>
2024 01/08 13:30
84784984
2024 01/08 13:31
申報(bào)印花稅時(shí)出的 怎么知道是不是一樣呢 按哪個(gè)數(shù)瑱
東老師
2024 01/08 13:31
就是按照需要按照你填寫的銷售收入和采購的金額一致
84784984
2024 01/08 13:37
申報(bào)的時(shí)候這個(gè)比對是跟哪里的比對 我們是根據(jù)銷售金額和認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)金額申報(bào)印花稅的
東老師
2024 01/08 13:37
那應(yīng)該是一致的呀，你跟這個(gè)跟你申報(bào)的也是一致的呀
84784984
2024 01/08 13:38
這樣申報(bào)印花稅是比較有依據(jù)的 要不就混了
東老師
2024 01/08 13:39
對，這么申報(bào)的話比較整齊
84784984
2024 01/08 13:41
那就根據(jù)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)金額申報(bào)吧 稅務(wù)局找的時(shí)候再說吧
東老師
2024 01/08 13:41
對，沒問題，這么操作其實(shí)就可以了
84784984
2024 01/08 13:43
還有個(gè)問題 我們余了八十萬進(jìn)項(xiàng)稅 那這八十萬做入待進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣 等著什么時(shí)候抵扣什么時(shí)候申報(bào)印花稅吧 要不跟認(rèn)證還是不一致
東老師
2024 01/08 13:44
對，沒問題，可以這么操作的
84784984
2024 01/08 13:45
還有這八十萬計(jì)入待進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣 資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù) 能行嗎
東老師
2024 01/08 13:45
沒事兒，這個(gè)是負(fù)數(shù)，也是正常的
84784984
2024 01/08 13:46
好的 謝謝
東老師
2024 01/08 13:46
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