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老師好，1月份暫估成本，現(xiàn)在確定沒(méi)有發(fā)票，沖材料沖成本后存貨科目是負(fù)數(shù)，怎么處理

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 15:27
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是以后不會(huì)收到發(fā)票？
01/07 15:27
84785030
01/07 15:47
不會(huì)的，現(xiàn)在說(shuō)是不開(kāi)了
小林老師
01/07 16:23
您好，那就正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，沒(méi)發(fā)票部分掛暫估，后期收到發(fā)票再?zèng)_回
84785030
01/07 17:09
老師，是2013年1月份暫估的材料，借 材料，貸應(yīng)付賬款，借成本，貸材料，借本年利潤(rùn)，貸成本，現(xiàn)在怎么沖？就是調(diào)增利潤(rùn)。
小林老師
01/07 17:15
暫估金額不準(zhǔn)確？還是只是沒(méi)收到發(fā)票
84785030
01/07 17:48
確定了沒(méi)有發(fā)票，材料退回去了
84785030
01/07 17:51
是不是三張憑證全部沖紅？
小林老師
01/07 17:58
那就不需要賬務(wù)處理，匯算清繳把無(wú)票支出做納稅調(diào)增
84785030
01/07 18:03
應(yīng)付賬款還掛著賬呢，材料退回，沒(méi)付款，就是說(shuō)沒(méi)有成本。
小林老師
01/07 18:47
如果材料退回，那就是以前多結(jié)轉(zhuǎn)成本，調(diào)整以前結(jié)轉(zhuǎn)成本
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