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一般納稅人2022年全年利潤總額為3190354.57元，計入本年結(jié)轉(zhuǎn)，第1-3季度繳納所得稅是108994.07元，第四季度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅是多少

84785034| 提問時間：2024 01/06 21:45
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，這是小微企業(yè)么 1000000*25%*20%+2000000*50%*20%+190354.57*25%-108994.07=188594.57 小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2024 01/06 21:49
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