问题已解决
有一個(gè)月員工一直請假,給他交了一個(gè)社保400多,現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬,出現(xiàn)了貸方的負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么調(diào)整?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/017/65/87/79_avatar_middle.jpg?t=1703566498)
你好,按計(jì)提時(shí)反方向沖減費(fèi)用
2024 01/06 18:05
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785005 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 01/06 18:06
是指多計(jì)提了嗎?那個(gè)人繳納的社保費(fèi)是不是也得計(jì)入應(yīng)付職工薪酬???
![](https://pic1.acc5.cn/017/65/87/79_avatar_middle.jpg?t=1703566498)
紅雪老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 01/06 18:11
那400多是個(gè)人的社保么?計(jì)提時(shí),個(gè)人社保包含在應(yīng)付職工薪酬里,借:管理費(fèi)用? ?貸:應(yīng)付職工薪酬? ?扣繳時(shí)? 借:應(yīng)付職工薪酬? ?貸:其他應(yīng)付款--個(gè)人社保? ?實(shí)際扣款? ?借:其他應(yīng)付款-個(gè)人社保? 貸:銀行存款? 你是這么做的么