问题已解决

有一個(gè)月員工一直請假,給他交了一個(gè)社保400多,現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬,出現(xiàn)了貸方的負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么調(diào)整?

84785005| 提问时间:2024 01/06 18:04
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紅雪老師
金牌答疑老师
职称:中級會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師
你好,按計(jì)提時(shí)反方向沖減費(fèi)用
2024 01/06 18:05
84785005
2024 01/06 18:06
是指多計(jì)提了嗎?那個(gè)人繳納的社保費(fèi)是不是也得計(jì)入應(yīng)付職工薪酬???
紅雪老師
2024 01/06 18:11
那400多是個(gè)人的社保么?計(jì)提時(shí),個(gè)人社保包含在應(yīng)付職工薪酬里,借:管理費(fèi)用? ?貸:應(yīng)付職工薪酬? ?扣繳時(shí)? 借:應(yīng)付職工薪酬? ?貸:其他應(yīng)付款--個(gè)人社保? ?實(shí)際扣款? ?借:其他應(yīng)付款-個(gè)人社保? 貸:銀行存款? 你是這么做的么
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